Procedure vedr. indkøb og afregning af udlæg.

Proceduren er godkendt af bestyrelsen den 14. august 2007 

Bemærk at du skal gemme afregningsblanketten på din PC og derefter 

udfylde den, gemme igen og derefter vedhæfte den.

Afregningsblanket

Procedure som PDF fil

Indkøb af varer eller rekvisition af tjenesteydelser.

Leverandøren fremsender faktura – indeholdende oplysning om indkøbets formål og rekvirentens navn - til administrationen:
 

Dansk Selskab for Folkesundhed
Administration
Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S
administration@dsff.dk

Selskabets CVR nummer er 2909 3970
 

Det letter ekspeditionen hvis rekvirenten, f.eks. pr. e-mail, oplyser administrationen om at en regning er på vej.

Refusion af udlæg.

Bilag for udlæg indsendes, sammen med udfyldt afregningsblanket, til administrationen.

Undlad venligst at hæfte bilagene sammen, men nummerer gerne på blanket og enkeltbilag.

Bilag kan indsendes pr. e-mail.
 

I forbindelse med afregning af kørselsgodtgørelse og honorar skal CPR nr. oplyses.

Kørselsgodtgørelse er skattefri men den udbetalte godtgørelse er indberetningspligtig.

Honorarer indberettes som B-skattepligtig indkomst.

Frister.

Bilag vedr. arrangementer og møder indsendes snarest.
 

I januar, april, juli og oktober skal alle bilag vedr. det foregående kvartal indsendes.

Kontrolprocedure.

Bestyrelsesmedlemmer som anmoder om refusion af rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder vil uden videre modtage denne.
 

Refusionsanmodninger fra arrangementsansvarlige vil uden videre modtage denne og omkostningen blive bogført på arrangementet.
 

I andre tilfælde indhenter administrationen accept af omkostningerne hos den relevante ansvarlige.
 

Når ovenstående er opfyldt overføres beløbet hurtigst muligt til den oplyste bankkonto.